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Formato di file per l'importazione di voci dell'elenco parti fornitore/produttore approvate
Nella tabella riportata di seguito viene descritto il formato dei dati utilizzato in un foglio di calcolo per l'importazione dell'elenco parti fornitore/produttore approvate. Viene definita l'intestazione di colonna, se la colonna è necessaria e la descrizione dei dati che possono essere immessi per ogni colonna.
* 
Quando si importano attributi che dispongono di unità di misura, utilizzare il Sistema internazionale di unità di misura.
Nome colonna
Obbligatorio
Descrizione
Action
Sì
Le azioni includono Add o Delete.
Container
Sì
Il valore di default è il contenitore dal quale è stata avviata l'importazione.
OEM part number
Sì
La parte per cui è stato creato l'elenco parti fornitore/produttore approvate.
OEM container
No
Il contenitore in cui si trova la parte OEM. Se non è specificato alcun valore, utilizza l'organizzazione del contenitore del prodotto da cui è stata invocata l'azione.
* 
L'organizzazione del contenitore OEM e l'ID dell'organizzazione OEM possono essere diversi.
OEM organization ID
No
Organizzazione proprietaria della parte OEM. Se non è specificato alcun valore, la parte OEM viene cercata nell'organizzazione del contenitore. Il valore di default è l'organizzazione associata al contenitore a cui appartiene la parte.
* 
• Utilizzare sempre lettere minuscole.
• L'organizzazione del contenitore OEM e l'ID dell'organizzazione OEM possono essere diversi.
OEM part revision
No
Il valore di default è impostato sull'ultima versione.
OEM part view
Sì
La vista della parte OEM utilizzata per l'importazione di voci dell'elenco parti fornitore/produttore approvate. Ad esempio, immettere Progettazione o Fabbricazione.
Manufacturer part number
Sì
Parte produttore per l'elenco parti produttore approvate.
Manufacturer organization ID
Sì
Organizzazione proprietaria per la parte produttore (ID organizzazione proprietaria).
Manufacturer part revision
No
Il valore di default è impostato sull'ultima versione.
Manufacturer sourcing status
No
Il valore di default è determinato tramite le regole Acquisti.
Vendor part number
Sì
Parte fornitore per l'elenco parti fornitore/produttore approvate (facoltativo).
Vendor organization ID
Sì
Organizzazione proprietaria per la parte fornitore (ID organizzazione proprietaria).
Vendor part revision
No
Il valore di default è impostato sull'ultima versione.
Vendor sourcing status
No
Il valore di default è determinato tramite le regole Acquisti.
Sourcing context
No
Il contesto deve esistere nell'organizzazione. Se non è specificato alcun valore, viene utilizzato quello di default.
* 
Questo valore esegue la distinzione tra maiuscole e minuscole.