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审计详细信息
单击 图标以添加用于记录审计结果和观察值的行。使用以下字段指定审计详细信息的属性:
字段名称
说明
“标准或需求追踪”
输入审计应用的国际行业标准和要求。
例如,ISO 9001:2008 Ref: 4.0 质量系统、5.0 管理责任。
“子部分”
输入所使用的行业标准的分节。
“审计者操作指令/说明”
指定审计描述和说明。
“常见客观证据”
输入审计客观证据。
例如,审阅审计计划、审计报告和审计者资格,是否已关闭纠正性措施?审计结果是否已由最高管理层审阅?
“未验证”
如果未验证审计详细信息,请选择此选项。
“自行审计分数”
输入自行审计分数。
“审计分数”
执行审计后,输入审计分数。
“审计者备注”
在备注中提供的观察值和结果。
“结果/结论”
从列表中选择下列选项之一:
“结果”- 当质量审计者要求采取措施纠正完成情况时,请选择此选项。
“观察值”- 选择此选项以指定审计结果。
“严重性”
将关键性指定为次要或主要。
“补救措施备注”
添加处理结果所需的任何即时操作。
添加全部信息后,单击“完成”